目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2018 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省婦幼保健院概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
作為全省婦幼保健業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心，承擔(dān)全省婦女兒童醫(yī)療、保健、健康教育、培訓(xùn)、婦幼衛(wèi)生信息、科研、教學(xué)任務(wù)，婦幼危重癥救治網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省。
根據(jù)職責(zé)任務(wù)，我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)52個(gè)，其中管理科室15個(gè)，業(yè)務(wù)科室37個(gè)，設(shè)番禺院區(qū)、越秀院區(qū)兩個(gè)院區(qū)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
第三部分2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年收入預(yù)算160969.49萬(wàn)元，比2017年收入預(yù)算132825萬(wàn)元增加28144.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19%。其中：財(cái)政撥款3814.5萬(wàn)元，比2017年的2814.13萬(wàn)元增加1000.37萬(wàn)元，主要原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有增長(zhǎng)；事業(yè)收入157154.99萬(wàn)元，比2017年的130010.89萬(wàn)元增加27144.12萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)市場(chǎng)變化預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。
2018年支出預(yù)算160969.49萬(wàn)元，比2017年支出預(yù)算132825萬(wàn)元增加28144.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年本部門財(cái)政撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0元，與上年度持平，無(wú)增減變化。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2018 年本部門政府采購(gòu)安排200萬(wàn)元，為服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 200萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額124756萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋96522.34平方米，車輛24輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備132臺(tái)。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)9800萬(wàn)元。
五、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2018 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
績(jī)效目標(biāo) |
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醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（預(yù)防控制重大疾病） |
6143600 |
較好完成數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)，有效降低我生新生兒出生缺陷的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，提高農(nóng)村婦女兩癌的早診早治率，降低兩癌死亡率。 |
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2018年中央財(cái)政住院醫(yī)師（含專科醫(yī)師）規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助資金 |
5790000 |
較好完成數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)，定向培養(yǎng)農(nóng)村衛(wèi)生人才、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)及產(chǎn)科兒科醫(yī)生等衛(wèi)生人才的培訓(xùn)。 |
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
