第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分廣東省婦幼保健院概況
一、主要職責(zé)
作為全省婦幼保健業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心，承擔(dān)全省婦女兒童醫(yī)療、保健、健康教育、培訓(xùn)、婦幼衛(wèi)生信息、科研、教學(xué)任務(wù)，婦幼危重癥救治網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省。
二、部門決算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門決算為本級(jí)決算。
第二部分2019年部門預(yù)算表
第三部分2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2019年收入預(yù)算176679.11萬元，比2018年收入預(yù)算160969.49萬元增加15709.62萬元，增長9.76%。其中：財(cái)政撥款4342.98萬元，比2018年的3814.5萬元增加528.48萬元，主要原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有增長；事業(yè)收入172336.13萬元，比2018年的157154.99萬元增加15181.14萬元，主要原因是根據(jù)市場變化預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)收入增長。
2019年支出預(yù)算176679.11萬元，比2018年支出預(yù)算160969.49萬元增加 15709.62萬元，增長9.76%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年本部門財(cái)政撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0元，與上年度持平，無增減變化。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購情況
2019年本部門政府采購安排170萬元，其中：貨物類采購預(yù)
算170萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額134573萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋96522.34平方米，車輛22輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備152臺(tái)。本年度擬購置固定資產(chǎn)14083.26萬元。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
績效目標(biāo) |
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出生缺陷綜合防控 |
4,510,000.00 元 |
控制出生缺陷，提高出生缺陷篩查、診斷、治療效果。 |
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2019年中央財(cái)政住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助 |
5,220,000.00 元 |
增加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師,充實(shí)緊缺?？菩l(wèi)計(jì)人才,提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平,優(yōu)化整個(gè)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍的專業(yè)結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)和區(qū)域分布 |
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
